Nota de Empenho Nº 00002/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/01/2024R$ 11,00
2024000000224/01/2024R$ 11,00
2024000000325/01/2024R$ 55,00
2024000000426/01/2024R$ 11,00
2024000000530/01/2024R$ 11,00
2024000000631/01/2024R$ 11,00
2024000000702/02/2024R$ 11,00
2024000000805/02/2024R$ 22,00
2024000000906/02/2024R$ 11,00
2024000001022/02/2024R$ 33,00
2024000001126/02/2024R$ 55,00
2024000001227/02/2024R$ 11,00
2024000001329/02/2024R$ 11,00
2024000001404/03/2024R$ 33,00
2024000001505/03/2024R$ 11,00
2024000001619/03/2024R$ 11,00
2024000001721/03/2024R$ 11,00
2024000001822/03/2024R$ 11,00
2024000001925/03/2024R$ 55,00
2024000002026/03/2024R$ 22,00
2024000002127/03/2024R$ 11,00
  Total:R$ 429,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024203/01/20240000001R$ 11,00
2024224/01/20240000002R$ 11,00
2024225/01/20240000003R$ 55,00
2024226/01/20240000004R$ 11,00
2024230/01/20240000005R$ 11,00
2024231/01/20240000006R$ 11,00
2024202/02/20240000007R$ 11,00
2024205/02/20240000008R$ 22,00
2024206/02/20240000009R$ 11,00
2024222/02/20240000010R$ 33,00
2024226/02/20240000011R$ 55,00
2024227/02/20240000012R$ 11,00
2024229/02/20240000013R$ 11,00
2024204/03/20240000014R$ 33,00
2024205/03/20240000015R$ 11,00
2024219/03/20240000016R$ 11,00
2024221/03/20240000017R$ 11,00
2024222/03/20240000018R$ 11,00
2024225/03/20240000019R$ 55,00
2024226/03/20240000020R$ 22,00
2024227/03/20240000021R$ 11,00
   Total:R$ 429,00
Código de verificação: 894786