Nota de Empenho: 1145/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4995, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
28/10/2021
1506,59
Total:
R$ 1.506,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1145
03/11/2021
0000001
1506,59
Total:
R$ 1.506,59
Código de verificação:
838076