Nota de Empenho: 1024/2021
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA (MOTORISTA), REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, ENCOMENDAS E ETC...SEMPRE A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	30/09/2021	520,00
2021	0000002	29/10/2021	400,00
2021	0000003	30/11/2021	410,00
2021	0000004	29/12/2021	360,00
		Total:	R$ 1.690,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	1024	15/10/2021	0000001	520,00
2021	1024	11/11/2021	0000002	400,00
2021	1024	09/12/2021	0000003	410,00
2021	1024	30/12/2021	0000004	360,00
			Total:	R$ 1.690,00

Código de verificação: 373279