Nota de Empenho: 895/2021
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA (MOTORISTA), REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, ENCOMENDAS E ETC...SEMPRE A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	02/08/2021	510,00
2021	0000002	20/08/2021	310,00
2021	0000003	30/09/2021	120,00
2021	0000004	29/10/2021	180,00
2021	0000005	30/11/2021	140,00
2021	0000006	29/12/2021	130,00
		Total:	R$ 1.390,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	895	13/08/2021	0000001	510,00
2021	895	16/09/2021	0000002	310,00
2021	895	15/10/2021	0000003	120,00
2021	895	25/11/2021	0000004	180,00
2021	895	09/12/2021	0000005	140,00
2021	895	30/12/2021	0000006	130,00
			Total:	R$ 1.390,00

Código de verificação: 444633