Nota de Empenho: 730/2021
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA (MOTORISTA), REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, ENCOMENDAS E ETC...SEMPRE A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	23/05/2021	140,00
2021	0000002	22/06/2021	170,00
2021	0000003	30/08/2021	210,00
2021	0000004	27/09/2021	210,00
2021	0000005	29/10/2021	130,00
2021	0000006	30/11/2021	150,00
2021	0000007	29/12/2021	310,00
		Total:	R$ 1.320,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	730	10/06/2021	0000001	140,00
2021	730	13/07/2021	0000002	170,00
2021	730	16/09/2021	0000003	210,00
2021	730	15/10/2021	0000004	210,00
2021	730	29/11/2021	0000005	130,00
2021	730	09/12/2021	0000006	150,00
2021	730	30/12/2021	0000007	310,00
			Total:	R$ 1.320,00

Código de verificação: 378366