Nota de Empenho: 634/2021
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA,QUANDO DE VIAGENS(ACOMPANHANDO PACIENTES) A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	04/05/2021	60,00
2021	0000002	02/07/2021	80,00
2021	0000003	05/07/2021	160,00
2021	0000004	09/09/2021	80,00
2021	0000005	07/10/2021	80,00
2021	0000006	07/10/2021	220,00
2021	0000007	09/11/2021	140,00
2021	0000008	07/12/2021	60,00
		Total:	R$ 880,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	634	13/05/2021	0000001	60,00
2021	634	08/07/2021	0000002	80,00
2021	634	08/07/2021	0000003	160,00
2021	634	21/09/2021	0000004	80,00
2021	634	15/10/2021	0000005	80,00
2021	634	15/10/2021	0000006	220,00
2021	634	16/11/2021	0000007	140,00
2021	634	09/12/2021	0000008	60,00
			Total:	R$ 880,00

Código de verificação: 612265