Nota de Empenho: 456/2021
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA (MOTORISTA), REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, ENCOMENDAS E ETC...SEMPRE A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	29/03/2021	40,00
2021	0000002	29/04/2021	290,00
2021	0000003	05/05/2021	120,00
2021	0000004	12/05/2021	170,00
2021	0000005	24/06/2021	140,00
2021	0000006	02/08/2021	40,00
2021	0000007	24/09/2021	210,00
2021	0000008	29/10/2021	260,00
2021	0000009	30/11/2021	80,00
		Total:	R$ 1.350,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	456	20/04/2021	0000001	40,00
2021	456	18/05/2021	0000002	290,00
2021	456	18/05/2021	0000003	120,00
2021	456	16/06/2021	0000004	170,00
2021	456	13/07/2021	0000005	140,00
2021	456	10/08/2021	0000006	40,00
2021	456	15/10/2021	0000007	210,00
2021	456	11/11/2021	0000008	260,00
2021	456	09/12/2021	0000009	80,00
			Total:	R$ 1.350,00

Código de verificação: 524359