Nota de Empenho: 220/2021
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA,QUANDO DE VIAGENS(ACOMPANHANDO PACIENTES) A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	08/02/2021	140,00
2021	0000002	08/03/2021	80,00
2021	0000003	04/05/2021	140,00
2021	0000004	05/07/2021	200,00
2021	0000005	05/08/2021	120,00
2021	0000006	07/10/2021	140,00
		Total:	R$ 820,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	220	19/02/2021	0000001	140,00
2021	220	16/03/2021	0000002	80,00
2021	220	12/05/2021	0000003	140,00
2021	220	08/07/2021	0000004	200,00
2021	220	10/08/2021	0000005	120,00
2021	220	15/10/2021	0000006	140,00
			Total:	R$ 820,00

Código de verificação: 116857