Nota de Empenho: 130/2021
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO,REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA,QUANDO DE VIAGENS(ACOMPANHANDO PACIENTES) A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	13/01/2021	80,00
2021	0000002	22/02/2021	60,00
2021	0000003	07/04/2021	80,00
2021	0000004	03/05/2021	80,00
2021	0000005	03/05/2021	60,00
2021	0000006	03/05/2021	80,00
2021	0000007	10/06/2021	60,00
2021	0000008	02/07/2021	140,00
2021	0000009	05/07/2021	60,00
2021	0000010	05/08/2021	120,00
2021	0000011	09/09/2021	80,00
2021	0000012	07/10/2021	60,00
		Total:	R$ 960,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	130	19/01/2021	0000001	80,00
2021	130	23/02/2021	0000002	60,00
2021	130	14/04/2021	0000003	80,00
2021	130	04/05/2021	0000004	80,00
2021	130	04/05/2021	0000005	60,00
2021	130	04/05/2021	0000006	80,00
2021	130	16/06/2021	0000007	60,00
2021	130	08/07/2021	0000008	140,00
2021	130	08/07/2021	0000009	60,00
2021	130	10/08/2021	0000010	120,00
2021	130	21/09/2021	0000011	80,00
2021	130	15/10/2021	0000012	60,00
			Total:	R$ 960,00

Código de verificação: 745912