Nota de Empenho Nº 00511/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000117/04/2024R$ 266,50
2024000000227/08/2024R$ 99,90
2024000000327/08/2024R$ 203,70
2024000000427/08/2024R$ 407,40
2024000000527/08/2024R$ 399,60
2024000000627/08/2024R$ 199,80
  Total:R$ 1.576,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202451122/04/20240000001R$ 266,50
202451103/09/20240000002R$ 99,90
202451103/09/20240000003R$ 203,70
202451103/09/20240000004R$ 407,40
202451103/09/20240000005R$ 399,60
202451103/09/20240000006R$ 199,80
   Total:R$ 1.576,90
Código de verificação: 792067