Nota de Empenho Nº 00502/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000101/07/2024R$ 155,80
2024000000224/07/2024R$ 373,92
2024000000304/09/2024R$ 373,92
2024000000425/10/2024R$ 373,92
  Total:R$ 1.277,56
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202450217/07/20240000001R$ 155,80
202450201/08/20240000002R$ 373,92
202450211/09/20240000003R$ 373,92
   Total:R$ 903,64
Código de verificação: 630619