Nota de Empenho Nº 00432/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000106/03/2024R$ 1.332,76
2024000000320/03/2024R$ 555,85
2024000000415/04/2024R$ 137,50
2024000000514/05/2024R$ 553,49
2024000000624/07/2024R$ 337,54
2024000000706/08/2024R$ 576,13
2024000000806/08/2024R$ 228,89
2024000000930/08/2024R$ 374,21
2024000001010/09/2024R$ 157,30
2024000001110/09/2024R$ 582,75
2024000001209/10/2024R$ 277,66
2024000001309/10/2024R$ 1.536,07
  Total:R$ 6.650,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202443212/03/20240000001R$ 1.332,76
202443203/04/20240000003R$ 555,85
202443217/04/20240000004R$ 137,50
202443216/05/20240000005R$ 553,49
202443230/07/20240000006R$ 337,54
202443213/08/20240000007R$ 576,13
202443213/08/20240000008R$ 228,89
202443203/09/20240000009R$ 374,21
202443216/09/20240000010R$ 157,30
202443216/09/20240000011R$ 582,75
202443214/10/20240000012R$ 277,66
202443214/10/20240000013R$ 1.536,07
   Total:R$ 6.650,15
Código de verificação: 217319