Nota de Empenho Nº 00403/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/03/2024R$ 776,33
2024000000217/04/2024R$ 158,28
2024000000317/04/2024R$ 294,10
2024000000406/05/2024R$ 142,64
2024000000504/06/2024R$ 462,42
2024000000603/07/2024R$ 204,13
2024000000719/08/2024R$ 853,25
  Total:R$ 2.891,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202440302/04/20240000001R$ 776,33
202440318/04/20240000002R$ 158,28
202440318/04/20240000003R$ 294,10
202440305/06/20240000004R$ 142,64
202440305/06/20240000005R$ 462,42
202440308/07/20240000006R$ 204,13
202440321/08/20240000007R$ 853,25
   Total:R$ 2.891,15
Código de verificação: 114882