Nota de Empenho Nº 00400/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/03/2024R$ 6.123,38
2024000000213/03/2024R$ 181,05
2024000000304/04/2024R$ 613,50
2024000000410/04/2024R$ 261,77
2024000000506/05/2024R$ 585,45
2024000000622/05/2024R$ 619,90
2024000000722/05/2024R$ 2.388,24
2024000000819/06/2024R$ 3.546,35
2024000000930/07/2024R$ 2.113,36
2024000001007/08/2024R$ 1.007,46
2024000001107/08/2024R$ 580,55
2024000001220/08/2024R$ 1.333,64
2024000001305/09/2024R$ 68,50
2024000001405/09/2024R$ 254,90
2024000001505/09/2024R$ 645,17
2024000001625/09/2024R$ 64,92
2024000001725/09/2024R$ 202,20
  Total:R$ 20.590,34
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202440014/03/20240000002R$ 181,05
202440017/04/20240000004R$ 261,77
202440018/04/20240000001R$ 6.123,38
202440009/05/20240000005R$ 585,45
202440024/05/20240000006R$ 619,90
202440024/05/20240000007R$ 2.388,24
202440027/06/20240000008R$ 3.546,35
202440001/08/20240000009R$ 2.113,36
202440008/08/20240000010R$ 1.007,46
202440008/08/20240000011R$ 580,55
202440021/08/20240000012R$ 1.333,64
202440006/09/20240000013R$ 68,50
202440006/09/20240000014R$ 254,90
202440006/09/20240000015R$ 645,17
202440026/09/20240000016R$ 64,92
202440026/09/20240000017R$ 202,20
   Total:R$ 19.976,84
Código de verificação: 346199