Nota de Empenho Nº 00399/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/03/2024R$ 89,46
2024000000219/04/2024R$ 2.096,12
2024000000327/05/2024R$ 1.161,82
2024000000405/06/2024R$ 1.888,90
2024000000514/06/2024R$ 243,78
2024000000614/06/2024R$ 2.280,60
2024000000704/07/2024R$ 273,60
2024000000805/07/2024R$ 696,15
2024000000910/07/2024R$ 2.055,00
2024000001010/07/2024R$ 273,60
2024000001126/07/2024R$ 4.281,26
2024000001214/08/2024R$ 3.148,94
  Total:R$ 18.489,23
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202439912/03/20240000001R$ 89,46
202439907/05/20240000002R$ 2.096,12
202439928/05/20240000003R$ 1.161,82
202439910/06/20240000004R$ 1.888,90
202439914/06/20240000005R$ 243,78
202439919/06/20240000006R$ 2.280,60
202439908/07/20240000007R$ 273,60
202439908/07/20240000008R$ 696,15
202439912/07/20240000009R$ 2.055,00
202439912/07/20240000010R$ 273,60
202439929/07/20240000011R$ 4.281,26
202439922/08/20240000012R$ 3.148,94
   Total:R$ 18.489,23
Código de verificação: 426608