Nota de Empenho Nº 00399/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/03/2024R$ 9.447,83
2024000000213/03/2024R$ 762,15
2024000000304/04/2024R$ 2.297,20
2024000000404/04/2024R$ 4.408,26
2024000000512/04/2024R$ 6.660,38
2024000000618/04/2024R$ 1.032,24
2024000000706/05/2024R$ 850,75
2024000000822/05/2024R$ 6.550,36
2024000000919/06/2024R$ 7.835,02
2024000001026/07/2024R$ 7.633,82
2024000001107/08/2024R$ 760,25
2024000001219/08/2024R$ 1.426,15
2024000001305/09/2024R$ 9.334,80
2024000001425/09/2024R$ 948,15
  Total:R$ 59.947,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202439914/03/20240000002R$ 762,15
202439909/04/20240000004R$ 4.408,26
202439917/04/20240000005R$ 6.660,38
202439922/04/20240000006R$ 1.032,24
202439909/05/20240000007R$ 850,75
202439924/05/20240000008R$ 6.550,36
202439927/05/20240000001R$ 9.447,83
202439927/06/20240000009R$ 7.835,02
202439901/08/20240000010R$ 7.633,82
202439908/08/20240000011R$ 760,25
202439921/08/20240000012R$ 1.426,15
202439906/09/20240000013R$ 9.334,80
202439926/09/20240000014R$ 948,15
   Total:R$ 57.650,16
Código de verificação: 207854