Nota de Empenho Nº 00327/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000104/03/2024R$ 3.166,52
2024000000204/03/2024R$ 6.488,88
2024000000318/03/2024R$ 3.244,44
2024000000416/05/2024R$ 482,88
2024000000516/05/2024R$ 482,88
2024000000616/05/2024R$ 1.583,26
2024000000811/06/2024R$ 6.488,88
2024000000719/06/2024R$ 3.166,52
2024000000901/07/2024R$ 2.866,52
2024000001003/07/2024R$ 1.583,26
2024000001103/07/2024R$ 321,92
2024000001230/07/2024R$ 3.244,44
2024000001309/08/2024R$ 3.244,44
2024000001409/08/2024R$ 1.583,26
2024000001509/08/2024R$ 482,88
2024000001609/08/2024R$ 482,88
2024000001716/08/2024R$ 482,88
2024000001816/08/2024R$ 482,88
2024000001916/08/2024R$ 643,84
2024000002016/08/2024R$ 3.244,44
2024000002116/08/2024R$ 6.488,88
  Total:R$ 50.256,78
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432711/03/20240000001R$ 3.166,52
202432711/03/20240000002R$ 6.488,88
202432721/03/20240000003R$ 3.244,44
202432721/05/20240000004R$ 482,88
202432721/05/20240000005R$ 482,88
202432721/05/20240000006R$ 1.583,26
202432720/06/20240000007R$ 3.166,52
202432703/07/20240000008R$ 6.488,88
202432703/07/20240000009R$ 2.866,52
202432715/07/20240000010R$ 1.583,26
202432715/07/20240000011R$ 321,92
202432707/08/20240000012R$ 3.244,44
202432713/08/20240000013R$ 3.244,44
202432713/08/20240000014R$ 1.583,26
202432713/08/20240000015R$ 482,88
202432713/08/20240000016R$ 482,88
202432722/08/20240000017R$ 482,88
202432722/08/20240000018R$ 482,88
202432722/08/20240000019R$ 643,84
202432722/08/20240000020R$ 3.244,44
202432722/08/20240000021R$ 6.488,88
   Total:R$ 50.256,78
Código de verificação: 301128