Nota de Empenho Nº 00314/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000106/03/2024R$ 379,17
2024000000217/06/2024R$ 379,17
2024000000329/08/2024R$ 315,69
2024000000423/10/2024R$ 379,17
  Total:R$ 1.453,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431411/03/20240000001R$ 379,17
202431420/06/20240000002R$ 379,17
202431402/09/20240000003R$ 315,69
202431429/10/20240000004R$ 379,17
   Total:R$ 1.453,20
Código de verificação: 488739