Nota de Empenho Nº 00303/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000106/03/2024R$ 588,92
2024000000211/04/2024R$ 226,46
  Total:R$ 815,38
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430311/03/20240000001R$ 588,92
202430317/04/20240000002R$ 226,46
   Total:R$ 815,38
Código de verificação: 549017