Nota de Empenho Nº 00300/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000111/03/2024R$ 573,85
2024000000205/07/2024R$ 573,85
2024000000310/07/2024R$ 573,85
2024000000424/08/2024R$ 834,87
2024000000527/09/2024R$ 555,56
2024000000618/10/2024R$ 566,16
2024000000723/10/2024R$ 534,01
  Total:R$ 4.212,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430011/03/20240000001R$ 573,85
202430008/07/20240000002R$ 573,85
202430012/07/20240000003R$ 573,85
202430013/09/20240000004R$ 834,87
202430002/10/20240000005R$ 555,56
202430022/10/20240000006R$ 566,16
202430030/10/20240000007R$ 534,01
   Total:R$ 4.212,15
Código de verificação: 730919