Nota de Empenho Nº 00390/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/02/2024R$ 30,00
2024000000215/02/2024R$ 30,00
2024000000315/02/2024R$ 30,00
2024000000404/04/2024R$ 30,00
2024000000504/04/2024R$ 30,00
2024000000607/05/2024R$ 30,00
2024000000706/06/2024R$ 30,00
2024000000808/08/2024R$ 30,00
2024000000908/08/2024R$ 30,00
2024000001009/09/2024R$ 30,00
2024000001109/09/2024R$ 30,00
2024000001209/09/2024R$ 30,00
2024000001310/10/2024R$ 30,00
  Total:R$ 390,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202439016/02/20240000001R$ 30,00
202439016/02/20240000002R$ 30,00
202439016/02/20240000003R$ 30,00
202439009/04/20240000004R$ 30,00
202439009/04/20240000005R$ 30,00
202439013/05/20240000006R$ 30,00
202439012/06/20240000007R$ 30,00
202439014/08/20240000008R$ 30,00
202439014/08/20240000009R$ 30,00
202439012/09/20240000010R$ 30,00
202439012/09/20240000011R$ 30,00
202439012/09/20240000012R$ 30,00
202439014/10/20240000013R$ 30,00
   Total:R$ 390,00
Código de verificação: 436142