Nota de Empenho Nº 00369/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000113/03/2024R$ 373,70
2024000000203/04/2024R$ 232,53
2024000000302/05/2024R$ 235,29
2024000000424/05/2024R$ 350,79
2024000000620/06/2024R$ 314,74
2024000000504/07/2024R$ 170,51
2024000000710/07/2024R$ 323,98
2024000000826/07/2024R$ 314,36
2024000000901/08/2024R$ 276,13
2024000001019/08/2024R$ 97,02
2024000001119/08/2024R$ 464,69
  Total:R$ 3.153,74
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202436914/03/20240000001R$ 373,70
202436904/04/20240000002R$ 232,53
202436907/05/20240000003R$ 235,29
202436928/05/20240000004R$ 350,79
202436908/07/20240000005R$ 170,51
202436908/07/20240000006R$ 314,74
202436912/07/20240000007R$ 323,98
202436929/07/20240000008R$ 314,36
202436922/08/20240000009R$ 276,13
202436922/08/20240000010R$ 97,02
202436922/08/20240000011R$ 464,69
   Total:R$ 3.153,74
Código de verificação: 464747