Nota de Empenho Nº 00365/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000125/03/2024R$ 44,00
2024000000228/08/2024R$ 67,40
2024000000318/09/2024R$ 203,60
2024000000416/10/2024R$ 164,00
  Total:R$ 479,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202436527/03/20240000001R$ 44,00
202436503/09/20240000002R$ 67,40
202436523/09/20240000003R$ 203,60
202436524/10/20240000004R$ 164,00
   Total:R$ 479,00
Código de verificação: 594806