Nota de Empenho Nº 00359/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000104/03/2024R$ 708,70
2024000000218/03/2024R$ 710,30
2024000000320/05/2024R$ 1.377,50
2024000000411/06/2024R$ 1.247,80
2024000000526/06/2024R$ 751,05
2024000000608/07/2024R$ 836,85
2024000000724/07/2024R$ 828,60
2024000000806/08/2024R$ 648,23
2024000000920/08/2024R$ 731,62
  Total:R$ 7.840,65
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202435912/03/20240000001R$ 708,70
202435925/03/20240000002R$ 710,30
202435922/05/20240000003R$ 1.377,50
202435914/06/20240000004R$ 1.247,80
202435927/06/20240000005R$ 751,05
202435910/07/20240000006R$ 836,85
202435925/07/20240000007R$ 828,60
202435908/08/20240000008R$ 648,23
202435922/08/20240000009R$ 731,62
   Total:R$ 7.840,65
Código de verificação: 213116