Nota de Empenho Nº 00355/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000129/02/2024R$ 2.110,00
2024000000216/04/2024R$ 2.264,50
2024000000316/04/2024R$ 1.722,00
2024000000412/06/2024R$ 2.850,00
2024000000512/06/2024R$ 3.638,50
2024000000605/07/2024R$ 3.600,00
2024000000708/08/2024R$ 1.034,00
2024000000823/08/2024R$ 1.720,00
  Total:R$ 18.939,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202435514/03/20240000001R$ 2.110,00
202435525/04/20240000002R$ 2.264,50
202435525/04/20240000003R$ 1.722,00
202435525/06/20240000004R$ 2.850,00
202435525/06/20240000005R$ 3.638,50
202435515/07/20240000006R$ 3.600,00
202435516/08/20240000007R$ 1.034,00
202435502/09/20240000008R$ 1.720,00
   Total:R$ 18.939,00
Código de verificação: 964672