Nota de Empenho Nº 00314/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/02/2024R$ 1.666,64
2024000000210/02/2024R$ 13.971,64
2024000000327/03/2024R$ 4.627,00
2024000000403/04/2024R$ 2.255,20
2024000000510/05/2024R$ 813,20
2024000000618/05/2024R$ 2.859,20
2024000000705/06/2024R$ 2.914,08
2024000000814/06/2024R$ 4.795,20
2024000000918/06/2024R$ 4.048,66
2024000001022/06/2024R$ 540,00
2024000001102/07/2024R$ 5.335,20
2024000001215/07/2024R$ 380,00
2024000001316/07/2024R$ 380,00
2024000001419/07/2024R$ 1.575,00
2024000001509/08/2024R$ 8.080,90
  Total:R$ 54.241,92
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431427/02/20240000001R$ 1.666,64
202431427/02/20240000002R$ 13.971,64
202431415/04/20240000003R$ 4.627,00
202431422/04/20240000004R$ 2.255,20
202431416/05/20240000005R$ 813,20
202431429/05/20240000006R$ 2.859,20
202431414/06/20240000007R$ 2.914,08
202431426/06/20240000008R$ 4.795,20
202431426/06/20240000009R$ 4.048,66
202431405/07/20240000010R$ 540,00
202431412/07/20240000011R$ 5.335,20
202431419/07/20240000012R$ 380,00
202431425/07/20240000013R$ 380,00
202431425/07/20240000014R$ 1.575,00
202431422/08/20240000015R$ 8.080,90
   Total:R$ 54.241,92
Código de verificação: 655084