Nota de Empenho Nº 00278/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 2.018,55
2024000000229/02/2024R$ 2.018,55
2024000000328/03/2024R$ 3.138,91
2024000000430/04/2024R$ 3.138,90
2024000000527/05/2024R$ 3.138,91
2024000000628/06/2024R$ 3.138,91
2024000000730/07/2024R$ 5.242,00
  Total:R$ 21.834,73
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202427802/02/20240000001R$ 2.018,55
202427804/03/20240000002R$ 2.018,55
202427802/04/20240000003R$ 3.138,91
202427807/05/20240000004R$ 3.138,90
202427827/05/20240000005R$ 3.138,91
202427803/07/20240000006R$ 3.138,91
202427830/07/20240000007R$ 5.242,00
   Total:R$ 21.834,73
Código de verificação: 246700