Nota de Empenho Nº 00248/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 4.397,10
2024000000231/01/2024R$ 457,60
2024000000304/03/2024R$ 4.397,10
2024000000404/03/2024R$ 457,60
2024000000528/03/2024R$ 4.397,10
2024000000628/03/2024R$ 457,60
2024000000730/04/2024R$ 4.397,10
2024000000830/04/2024R$ 457,60
2024000000927/05/2024R$ 4.397,09
2024000001027/05/2024R$ 457,60
2024000001128/06/2024R$ 4.397,10
2024000001228/06/2024R$ 457,60
2024000001330/07/2024R$ 7.343,18
2024000001430/07/2024R$ 764,20
2024000001530/08/2024R$ 7.343,18
2024000001630/08/2024R$ 764,20
  Total:R$ 45.342,95
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202424802/02/20240000001R$ 4.397,10
202424802/02/20240000002R$ 457,60
202424804/03/20240000003R$ 4.397,10
202424804/03/20240000004R$ 457,60
202424802/04/20240000005R$ 4.397,10
202424802/04/20240000006R$ 457,60
202424807/05/20240000007R$ 4.397,10
202424807/05/20240000008R$ 457,60
202424827/05/20240000009R$ 4.397,09
202424827/05/20240000010R$ 457,60
202424803/07/20240000011R$ 4.397,10
202424803/07/20240000012R$ 457,60
202424830/07/20240000013R$ 7.343,18
202424830/07/20240000014R$ 764,20
202424830/08/20240000015R$ 7.343,18
202424830/08/20240000016R$ 764,20
   Total:R$ 45.342,95
Código de verificação: 970869