Nota de Empenho Nº 00242/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 144,05
2024000000231/01/2024R$ 72,02
2024000000301/03/2024R$ 144,04
2024000000401/03/2024R$ 72,02
2024000000528/03/2024R$ 45.140,25
2024000000628/03/2024R$ 6.718,61
2024000000730/04/2024R$ 402,95
2024000000830/04/2024R$ 14.778,67
2024000000902/05/2024R$ 22.087,28
2024000001028/06/2024R$ 185,15
2024000001128/06/2024R$ 6.857,85
2024000001228/06/2024R$ 11.689,35
2024000001331/07/2024R$ 185,15
2024000001431/07/2024R$ 6.862,65
2024000001531/07/2024R$ 11.690,88
2024000001630/08/2024R$ 185,15
2024000001730/08/2024R$ 6.862,65
2024000001830/08/2024R$ 11.726,89
  Total:R$ 145.805,61
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202424207/02/20240000001R$ 144,05
202424207/02/20240000002R$ 72,02
202424205/03/20240000003R$ 144,04
202424205/03/20240000004R$ 72,02
202424204/04/20240000005R$ 45.140,25
202424204/04/20240000006R$ 6.718,61
202424207/05/20240000007R$ 402,95
202424207/05/20240000008R$ 14.778,67
202424207/05/20240000009R$ 22.087,28
202424203/07/20240000010R$ 185,15
202424203/07/20240000011R$ 6.857,85
202424203/07/20240000012R$ 11.689,35
202424231/07/20240000013R$ 185,15
202424231/07/20240000014R$ 6.862,65
202424231/07/20240000015R$ 11.690,88
   Total:R$ 127.030,92
Código de verificação: 668373