Nota de Empenho Nº 00236/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000121/03/2024R$ 283,94
2024000000210/04/2024R$ 1.601,35
2024000000330/04/2024R$ 60,12
2024000000417/05/2024R$ 76,84
2024000000505/06/2024R$ 296,51
2024000000603/07/2024R$ 413,76
2024000000708/08/2024R$ 375,34
2024000000814/08/2024R$ 19,90
2024000000906/09/2024R$ 375,34
2024000001006/09/2024R$ 39,11
2024000001116/09/2024R$ 115,26
2024000001216/09/2024R$ 76,84
2024000001308/10/2024R$ 48,72
2024000001422/10/2024R$ 19,90
2024000001522/10/2024R$ 235,50
  Total:R$ 4.038,43
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202423625/03/20240000001R$ 283,94
202423611/04/20240000002R$ 1.601,35
202423602/05/20240000003R$ 60,12
202423621/05/20240000004R$ 76,84
202423612/06/20240000005R$ 296,51
202423605/07/20240000006R$ 413,76
202423608/08/20240000007R$ 375,34
202423621/08/20240000008R$ 19,90
202423606/09/20240000009R$ 375,34
202423606/09/20240000010R$ 39,11
202423619/09/20240000011R$ 115,26
202423619/09/20240000012R$ 76,84
202423611/10/20240000013R$ 48,72
202423622/10/20240000014R$ 19,90
202423622/10/20240000015R$ 235,50
   Total:R$ 4.038,43
Código de verificação: 445226