Nota de Empenho Nº 00230/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000104/03/2024R$ 4.875,29
2024000000218/03/2024R$ 3.066,92
2024000000308/04/2024R$ 4.707,09
2024000000530/04/2024R$ 2.388,73
2024000000613/05/2024R$ 1.595,50
2024000000727/05/2024R$ 1.735,64
2024000000801/07/2024R$ 675,01
2024000000906/08/2024R$ 749,91
2024000001012/08/2024R$ 298,19
2024000001120/08/2024R$ 48,69
2024000001220/08/2024R$ 795,99
2024000001302/09/2024R$ 538,92
2024000001402/09/2024R$ 654,30
2024000001516/09/2024R$ 795,99
2024000001616/09/2024R$ 333,58
2024000001708/10/2024R$ 490,80
2024000001808/10/2024R$ 749,91
2024000001921/10/2024R$ 1.394,40
2024000002021/10/2024R$ 187,20
  Total:R$ 26.082,06
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202423007/03/20240000001R$ 4.875,29
202423025/03/20240000002R$ 3.066,92
202423011/04/20240000003R$ 4.707,09
202423002/05/20240000005R$ 2.388,73
202423015/05/20240000006R$ 1.595,50
202423029/05/20240000007R$ 1.735,64
202423004/07/20240000008R$ 675,01
202423008/08/20240000009R$ 749,91
202423014/08/20240000010R$ 298,19
202423021/08/20240000011R$ 48,69
202423021/08/20240000012R$ 795,99
202423003/09/20240000013R$ 538,92
202423003/09/20240000014R$ 654,30
202423019/09/20240000015R$ 795,99
202423019/09/20240000016R$ 333,58
202423011/10/20240000017R$ 490,80
202423011/10/20240000018R$ 749,91
202423022/10/20240000019R$ 1.394,40
202423022/10/20240000020R$ 187,20
   Total:R$ 26.082,06
Código de verificação: 582192