Nota de Empenho Nº 00229/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000104/03/2024R$ 1.901,50
2024000000218/03/2024R$ 2.013,66
2024000000308/04/2024R$ 1.758,06
2024000000430/04/2024R$ 1.514,79
2024000000513/05/2024R$ 941,05
2024000000627/05/2024R$ 929,77
2024000000701/07/2024R$ 374,77
2024000000806/08/2024R$ 739,72
2024000000920/08/2024R$ 689,19
  Total:R$ 10.862,51
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202422907/03/20240000001R$ 1.901,50
202422925/03/20240000002R$ 2.013,66
202422911/04/20240000003R$ 1.758,06
202422902/05/20240000004R$ 1.514,79
202422915/05/20240000005R$ 941,05
202422929/05/20240000006R$ 929,77
202422904/07/20240000007R$ 374,77
202422908/08/20240000008R$ 739,72
202422921/08/20240000009R$ 689,19
   Total:R$ 10.862,51
Código de verificação: 776155