Nota de Empenho Nº 00217/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/02/2024R$ 9.245,67
2024000000207/03/2024R$ 14.875,42
2024000000406/04/2024R$ 17.847,06
2024000000507/05/2024R$ 12.793,75
2024000000607/05/2024R$ 12.505,59
2024000000707/06/2024R$ 23.464,03
2024000000808/07/2024R$ 17.044,63
2024000000911/08/2024R$ 6.305,29
2024000001011/08/2024R$ 13.337,72
  Total:R$ 127.419,16
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421720/02/20240000001R$ 9.245,67
202421708/03/20240000002R$ 14.875,42
202421729/05/20240000004R$ 17.847,06
202421729/05/20240000005R$ 12.793,75
202421729/05/20240000006R$ 12.505,59
202421710/06/20240000007R$ 23.464,03
202421709/07/20240000008R$ 17.044,63
202421712/08/20240000009R$ 6.305,29
202421712/08/20240000010R$ 13.337,72
   Total:R$ 127.419,16
Código de verificação: 884186