Nota de Empenho Nº 00216/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/02/2024R$ 673,02
2024000000207/03/2024R$ 174,89
2024000000306/04/2024R$ 941,87
2024000000404/05/2024R$ 997,00
2024000000507/05/2024R$ 989,81
2024000000607/06/2024R$ 696,05
2024000000706/07/2024R$ 1.188,75
2024000000811/08/2024R$ 333,63
2024000000911/08/2024R$ 593,31
2024000001011/09/2024R$ 1.628,97
2024000001111/10/2024R$ 1.895,33
  Total:R$ 10.112,63
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421608/02/20240000001R$ 673,02
202421608/03/20240000002R$ 174,89
202421608/04/20240000003R$ 941,87
202421608/05/20240000004R$ 997,00
202421608/05/20240000005R$ 989,81
202421610/06/20240000006R$ 696,05
202421609/07/20240000007R$ 1.188,75
202421612/08/20240000008R$ 333,63
202421612/08/20240000009R$ 593,31
202421612/09/20240000010R$ 1.628,97
202421614/10/20240000011R$ 1.895,33
   Total:R$ 10.112,63
Código de verificação: 117319