Nota de Empenho Nº 00213/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/02/2024R$ 113,52
2024000000207/03/2024R$ 186,95
2024000000306/04/2024R$ 219,91
2024000000407/05/2024R$ 85,35
2024000000507/05/2024R$ 118,28
2024000000607/06/2024R$ 247,72
2024000000706/07/2024R$ 301,89
2024000000811/08/2024R$ 76,86
2024000000911/08/2024R$ 170,81
2024000001011/09/2024R$ 163,24
2024000001111/10/2024R$ 227,37
  Total:R$ 1.911,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421308/02/20240000001R$ 113,52
202421308/03/20240000002R$ 186,95
202421312/04/20240000003R$ 219,91
202421308/05/20240000004R$ 85,35
202421308/05/20240000005R$ 118,28
202421310/06/20240000006R$ 247,72
202421308/07/20240000007R$ 301,89
202421312/08/20240000008R$ 76,86
202421312/08/20240000009R$ 170,81
202421312/09/20240000010R$ 163,24
202421314/10/20240000011R$ 227,37
   Total:R$ 1.911,90
Código de verificação: 299837