Nota de Empenho Nº 00175/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/02/2024R$ 201,24
2024000000207/03/2024R$ 1.515,67
2024000000308/04/2024R$ 2.147,51
2024000000407/05/2024R$ 1.196,77
2024000000507/05/2024R$ 959,40
2024000000607/06/2024R$ 2.616,76
2024000000706/07/2024R$ 2.535,57
2024000000811/08/2024R$ 889,25
2024000000911/08/2024R$ 1.954,50
  Total:R$ 14.016,67
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202417508/02/20240000001R$ 201,24
202417508/03/20240000002R$ 1.515,67
202417508/04/20240000003R$ 2.147,51
202417508/05/20240000004R$ 1.196,77
202417508/05/20240000005R$ 959,40
202417510/06/20240000006R$ 2.616,76
202417508/07/20240000007R$ 2.535,57
202417512/08/20240000008R$ 889,25
202417512/08/20240000009R$ 1.954,50
   Total:R$ 14.016,67
Código de verificação: 898732