Nota de Empenho Nº 00173/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/02/2024R$ 12.773,65
2024000000207/03/2024R$ 52.668,15
2024000000308/04/2024R$ 64.962,96
2024000000407/05/2024R$ 38.385,30
2024000000507/05/2024R$ 43.512,10
2024000000607/06/2024R$ 72.984,54
2024000000708/07/2024R$ 14.713,30
  Total:R$ 300.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202417308/02/20240000001R$ 12.773,65
202417308/03/20240000002R$ 52.668,15
202417308/04/20240000003R$ 64.962,96
202417308/05/20240000004R$ 38.385,30
202417308/05/20240000005R$ 43.512,10
202417310/06/20240000006R$ 72.984,54
202417309/07/20240000007R$ 14.713,30
   Total:R$ 300.000,00
Código de verificação: 264236