Nota de Empenho Nº 00155/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 3.757,40
2024000000201/03/2024R$ 3.757,40
2024000000301/04/2024R$ 8.642,02
2024000000402/05/2024R$ 10.786,10
2024000000505/06/2024R$ 10.371,25
2024000000602/07/2024R$ 9.956,40
2024000000731/07/2024R$ 11.200,95
2024000000802/09/2024R$ 11.200,95
2024000000930/09/2024R$ 9.956,40
2024000001031/10/2024R$ 10.371,25
  Total:R$ 90.000,12
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202415501/02/20240000001R$ 3.701,04
202415504/03/20240000002R$ 3.701,04
202415515/04/20240000003R$ 8.512,39
202415503/05/20240000004R$ 10.624,31
202415505/06/20240000005R$ 10.215,69
202415503/07/20240000006R$ 9.807,05
202415531/07/20240000007R$ 11.032,94
202415502/09/20240000008R$ 11.032,94
202415502/10/20240000009R$ 9.807,05
202415531/10/20240000010R$ 10.215,68
   Total:R$ 88.650,13
Código de verificação: 298069