Nota de Empenho Nº 00154/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 3.327,30
2024000000201/03/2024R$ 3.327,30
2024000000301/04/2024R$ 7.652,79
2024000000402/05/2024R$ 9.551,62
2024000000505/06/2024R$ 9.184,25
2024000000602/07/2024R$ 8.816,88
2024000000731/07/2024R$ 9.918,99
  Total:R$ 51.779,13
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202415401/02/20240000001R$ 3.277,39
202415404/03/20240000002R$ 3.277,39
202415402/04/20240000003R$ 7.538,00
202415403/05/20240000004R$ 9.408,35
202415405/06/20240000005R$ 9.046,49
202415403/07/20240000006R$ 8.684,63
202415431/07/20240000007R$ 9.770,21
   Total:R$ 51.002,46
Código de verificação: 205638