Nota de Empenho Nº 00153/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 4.239,75
2024000000201/03/2024R$ 3.730,98
2024000000301/04/2024R$ 3.900,57
2024000000402/05/2024R$ 4.868,24
2024000000505/06/2024R$ 4.681,00
2024000000702/07/2024R$ 4.493,76
2024000000831/07/2024R$ 5.055,48
2024000000902/09/2024R$ 5.055,48
2024000001030/09/2024R$ 4.493,76
2024000001131/10/2024R$ 4.681,00
  Total:R$ 45.200,02
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202415301/02/20240000001R$ 4.176,16
202415304/03/20240000002R$ 3.675,02
202415303/05/20240000004R$ 4.795,22
202415329/05/20240000003R$ 3.842,06
202415305/06/20240000005R$ 4.610,79
202415303/07/20240000007R$ 4.426,35
202415331/07/20240000008R$ 4.979,65
202415302/09/20240000009R$ 4.979,65
202415302/10/20240000010R$ 4.426,36
202415331/10/20240000011R$ 4.610,79
   Total:R$ 44.522,05
Código de verificação: 881095