Nota de Empenho Nº 00140/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000127/03/2024R$ 493,00
2024000000202/04/2024R$ 692,20
2024000000305/04/2024R$ 1.800,00
2024000000406/05/2024R$ 498,00
2024000000507/05/2024R$ 2.059,20
2024000000621/05/2024R$ 206,10
2024000000714/06/2024R$ 838,44
2024000000820/06/2024R$ 552,00
2024000000925/06/2024R$ 292,50
2024000001023/07/2024R$ 821,70
2024000001125/07/2024R$ 246,50
2024000001225/07/2024R$ 394,40
2024000001308/08/2024R$ 410,85
2024000001416/08/2024R$ 219,22
2024000001519/08/2024R$ 438,44
  Total:R$ 9.962,55
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202414010/04/20240000001R$ 493,00
202414010/04/20240000002R$ 692,20
202414019/04/20240000003R$ 1.800,00
202414014/05/20240000004R$ 498,00
202414014/05/20240000005R$ 2.059,20
202414027/05/20240000006R$ 206,10
202414019/06/20240000007R$ 838,44
202414001/07/20240000008R$ 552,00
202414005/07/20240000009R$ 292,50
202414030/07/20240000010R$ 821,70
202414001/08/20240000011R$ 246,50
202414001/08/20240000012R$ 394,40
202414021/08/20240000013R$ 410,85
202414028/08/20240000014R$ 219,22
202414028/08/20240000015R$ 438,44
   Total:R$ 9.962,55
Código de verificação: 216616