Nota de Empenho Nº 00121/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 523,42
2024000000220/02/2024R$ 523,42
2024000000406/04/2024R$ 523,40
2024000000308/04/2024R$ 523,40
2024000000522/05/2024R$ 523,42
2024000000607/06/2024R$ 523,42
2024000000712/07/2024R$ 523,42
2024000000809/08/2024R$ 523,42
2024000000904/09/2024R$ 523,42
2024000001004/10/2024R$ 523,42
  Total:R$ 5.234,16
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202412131/01/20240000001R$ 523,42
202412120/02/20240000002R$ 523,42
202412108/04/20240000003R$ 523,40
202412108/04/20240000004R$ 523,40
202412123/05/20240000005R$ 523,42
202412110/06/20240000006R$ 523,42
202412112/07/20240000007R$ 523,42
202412112/08/20240000008R$ 523,42
202412105/09/20240000009R$ 523,42
202412108/10/20240000010R$ 523,42
   Total:R$ 5.234,16
Código de verificação: 782148