Nota de Empenho Nº 00119/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000105/02/2024R$ 1.900,00
2024000000211/03/2024R$ 1.400,00
2024000000304/04/2024R$ 1.100,00
2024000000403/05/2024R$ 1.400,00
2024000000504/06/2024R$ 1.900,00
2024000000602/07/2024R$ 1.200,00
2024000000705/08/2024R$ 1.400,00
2024000000803/09/2024R$ 1.300,00
2024000000902/10/2024R$ 1.500,00
  Total:R$ 13.100,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411906/02/20240000001R$ 1.871,50
202411912/03/20240000002R$ 1.379,00
202411904/04/20240000003R$ 1.083,50
202411906/05/20240000004R$ 1.379,00
202411905/06/20240000005R$ 1.871,50
202411903/07/20240000006R$ 1.182,00
202411907/08/20240000007R$ 1.379,00
202411903/09/20240000008R$ 1.280,50
202411904/10/20240000009R$ 1.477,50
   Total:R$ 12.903,50
Código de verificação: 391972