Nota de Empenho Nº 00115/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/01/2024R$ 79,99
2024000000226/02/2024R$ 79,99
2024000000327/03/2024R$ 79,99
2024000000408/05/2024R$ 79,99
2024000000506/06/2024R$ 79,99
2024000000608/07/2024R$ 79,99
2024000000706/08/2024R$ 79,99
2024000000906/09/2024R$ 79,99
2024000001008/10/2024R$ 79,99
  Total:R$ 719,91
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411526/01/20240000001R$ 79,99
202411527/02/20240000002R$ 79,99
202411527/03/20240000003R$ 79,99
202411508/05/20240000004R$ 79,99
202411506/06/20240000005R$ 79,99
202411509/07/20240000006R$ 79,99
202411507/08/20240000007R$ 79,99
202411506/09/20240000009R$ 79,99
202411508/10/20240000010R$ 79,99
   Total:R$ 719,91
Código de verificação: 188715