Nota de Empenho Nº 00110/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000129/01/2024R$ 3.026,97
2024000000227/02/2024R$ 3.026,97
2024000000326/03/2024R$ 3.026,97
2024000000426/04/2024R$ 3.026,97
2024000000528/05/2024R$ 3.026,97
2024000000626/06/2024R$ 3.026,97
2024000000729/07/2024R$ 3.026,97
2024000000830/08/2024R$ 3.026,97
2024000000930/09/2024R$ 3.026,97
2024000001030/10/2024R$ 3.026,97
  Total:R$ 30.269,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411030/01/20240000001R$ 3.026,97
202411027/02/20240000002R$ 3.026,97
202411026/03/20240000003R$ 3.026,97
202411026/04/20240000004R$ 3.026,97
202411029/05/20240000005R$ 3.026,97
202411027/06/20240000006R$ 3.026,97
202411030/07/20240000007R$ 3.026,97
202411002/09/20240000008R$ 3.026,97
202411002/10/20240000009R$ 3.026,97
202411030/10/20240000010R$ 3.026,97
   Total:R$ 30.269,70
Código de verificação: 495490