Nota de Empenho Nº 00096/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000105/01/2024R$ 80,00
2024000000205/01/2024R$ 80,00
2024000000305/01/2024R$ 60,00
2024000000415/02/2024R$ 60,00
2024000000515/02/2024R$ 60,00
2024000000615/02/2024R$ 80,00
2024000000705/03/2024R$ 80,00
2024000000907/05/2024R$ 60,00
2024000001007/05/2024R$ 60,00
2024000001106/06/2024R$ 60,00
2024000001206/06/2024R$ 60,00
2024000001309/07/2024R$ 80,00
2024000001409/07/2024R$ 80,00
2024000001508/08/2024R$ 80,00
2024000001608/08/2024R$ 80,00
2024000001709/09/2024R$ 80,00
2024000001809/09/2024R$ 60,00
2024000001909/10/2024R$ 60,00
2024000002009/10/2024R$ 80,00
2024000002109/10/2024R$ 80,00
  Total:R$ 1.420,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20249617/01/20240000001R$ 80,00
20249617/01/20240000002R$ 80,00
20249617/01/20240000003R$ 60,00
20249616/02/20240000004R$ 60,00
20249616/02/20240000005R$ 60,00
20249616/02/20240000006R$ 80,00
20249619/03/20240000007R$ 80,00
20249613/05/20240000009R$ 60,00
20249613/05/20240000010R$ 60,00
20249612/06/20240000011R$ 60,00
20249612/06/20240000012R$ 60,00
20249611/07/20240000013R$ 80,00
20249611/07/20240000014R$ 80,00
20249614/08/20240000015R$ 80,00
20249614/08/20240000016R$ 80,00
20249612/09/20240000017R$ 80,00
20249612/09/20240000018R$ 60,00
20249614/10/20240000019R$ 60,00
20249614/10/20240000020R$ 80,00
20249614/10/20240000021R$ 80,00
   Total:R$ 1.420,00
Código de verificação: 288946