Nota de Empenho Nº 00093/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000105/01/2024R$ 60,00
2024000000215/02/2024R$ 60,00
2024000000315/02/2024R$ 80,00
2024000000415/02/2024R$ 60,00
2024000000505/03/2024R$ 80,00
2024000000604/04/2024R$ 80,00
2024000000704/04/2024R$ 80,00
2024000000807/05/2024R$ 80,00
2024000000906/06/2024R$ 80,00
2024000001009/07/2024R$ 80,00
2024000001109/07/2024R$ 80,00
2024000001208/08/2024R$ 80,00
2024000001308/08/2024R$ 80,00
2024000001408/08/2024R$ 60,00
2024000001508/08/2024R$ 80,00
2024000001609/09/2024R$ 80,00
2024000001709/09/2024R$ 80,00
2024000001810/09/2024R$ 80,00
2024000001909/10/2024R$ 80,00
  Total:R$ 1.440,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20249317/01/20240000001R$ 60,00
20249316/02/20240000002R$ 60,00
20249316/02/20240000003R$ 80,00
20249316/02/20240000004R$ 60,00
20249319/03/20240000005R$ 80,00
20249309/04/20240000006R$ 80,00
20249309/04/20240000007R$ 80,00
20249313/05/20240000008R$ 80,00
20249312/06/20240000009R$ 80,00
20249311/07/20240000010R$ 80,00
20249311/07/20240000011R$ 80,00
20249314/08/20240000012R$ 80,00
20249314/08/20240000013R$ 80,00
20249314/08/20240000014R$ 60,00
20249314/08/20240000015R$ 80,00
20249312/09/20240000016R$ 80,00
20249312/09/20240000017R$ 80,00
20249312/09/20240000018R$ 80,00
20249314/10/20240000019R$ 80,00
   Total:R$ 1.440,00
Código de verificação: 569980