Nota de Empenho Nº 00093/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 900,00
2024000000228/02/2024R$ 900,00
2024000000326/03/2024R$ 900,00
2024000000525/04/2024R$ 900,00
2024000000628/05/2024R$ 900,00
2024000000726/06/2024R$ 900,00
2024000000829/07/2024R$ 900,00
2024000000928/08/2024R$ 900,00
2024000001025/09/2024R$ 900,00
2024000001129/10/2024R$ 900,00
  Total:R$ 9.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20249330/01/20240000001R$ 900,00
20249329/02/20240000002R$ 900,00
20249327/03/20240000003R$ 900,00
20249330/04/20240000005R$ 900,00
20249329/05/20240000006R$ 900,00
20249327/06/20240000007R$ 900,00
20249330/07/20240000008R$ 900,00
20249302/09/20240000009R$ 900,00
20249327/09/20240000010R$ 900,00
20249330/10/20240000011R$ 900,00
   Total:R$ 9.000,00
Código de verificação: 214926