Nota de Empenho Nº 00065/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000228/03/2024R$ 168,39
2024000000330/04/2024R$ 392,91
2024000000428/06/2024R$ 168,39
2024000000531/07/2024R$ 168,39
  Total:R$ 898,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246504/04/20240000002R$ 168,39
20246507/05/20240000003R$ 392,91
20246503/07/20240000004R$ 168,39
20246531/07/20240000005R$ 168,39
   Total:R$ 898,08
Código de verificação: 117439