Nota de Empenho Nº 00055/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 1.078,72
2024000000229/02/2024R$ 1.078,72
2024000000328/03/2024R$ 1.677,44
2024000000430/04/2024R$ 1.677,44
2024000000527/05/2024R$ 1.677,44
2024000000628/06/2024R$ 1.677,44
2024000000730/07/2024R$ 1.677,44
2024000000830/08/2024R$ 1.677,44
  Total:R$ 12.222,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20245502/02/20240000001R$ 1.078,72
20245504/03/20240000002R$ 1.078,72
20245502/04/20240000003R$ 1.677,44
20245507/05/20240000004R$ 1.677,44
20245527/05/20240000005R$ 1.677,44
20245503/07/20240000006R$ 1.677,44
20245530/07/20240000007R$ 1.677,44
20245530/08/20240000008R$ 1.677,44
   Total:R$ 12.222,08
Código de verificação: 128760